Szállítói számla

A szállítói számla felvitelére 3 lehetőség van:

• Adatfelvitellel
• Szállítólevek alapján (Érkeztetett megrendelések)
• Meglévő számla alapján
  A számla felvitelét jelentősen megkönnyíti a korábbi számla adatainak betöltésének lehetősége

Az alapanyag és áru szállítók  adatai törzsadatként vannak tárolva.
Minden szállítóhoz rendelhető árlista (tartalmazza az alapanyag-szállítók alapvető termékeinek az árát).

Az árak meghatározásának sorrendje

• partnerhez kapcsolt árlista
• a cikktörzs utolsó beszerzési ára
• a cikk elszámoló ára

A felviteli sorok színezésével az eltérő árakra figyelmezet a program:

• Piros szín az előző számlához viszonyítva a beszerzett cikkek drágábbak.
• Zöld szín az előző számlához viszonyítva a beszerzett cikkek olcsóbbak.

A raktári készlet növelésére 3 lehetőséget biztosít a program:

• Szállítói megrendelés érkeztetésékor
• Szállítói számla felvitelekor
• Raktári bevételezési bizonylat készítésével

A szállítói számla felvitelével megkönnyíti a program a raktáros munkáját, mivel nem kell egyesével bevételezni a cikkeket a raktárba. A számla felvitelével egy időben automatikus raktári bevételezési bizonylatkészítéssel növeli a program a raktár készletet. A raktárkód a beszerzett anyaghoz, áruhoz van rendelve, vagy a számla felvitelekor kell megadni.

A pénzügyi modulba automatikusan, kontírozva átkerülnek a szállítói számlák (ha a felhasználó használja a pénzügyi modult).

A szállító számlákról az alábbi információk állnak rendelkezésre:

• jegyzék
• áfa nyilvántartás
• adott cikk szállítása
• adott partner szállításai

Képernyőkép

Nyomtatási nézetek

Beüzemeléshez szükséges teendők