Számlázás más nevében

Az ügyletben szereplő partnerek

• Szállító, aki a terméket gyártja, és kiszállítja
• Vevő, aki megrendeli a terméket
• Eladó, akivel a vevő szerződés viszonyban van, ő fogja a vevőnek a számlát kiállítani.

   

• Szállító partner rendszerében történik meg a rendelések fogadása, feldolgozása, termelése, kiszállítása. A szállítólevélen szállítóként az eladó partner adatai vannak feltüntetve.
• Szállító partner rendszerében a számla az Eladó vevő számára készül. A szállítólevelekről a vevőnek a számlát az eladó állítja ki.
• Ezeket az ügyleteket eladó partnerenként külön telephelyen kezeljük. A rendelés adatok integrálva vannak a szállító termelésbe, így azokat nem kell külön figyelni.
• Ha az eladó partner is a parMan rendszert használja, akkor a szállítólevelek export, import funkcióval átkerülnek az eladó rendszerébe, így ott a párhuzamos adatbevitel elkerülhető. Ezzel biztosítva van az adatok konzisztenciája.
• Mivel a szállító és eladó árai eltérhetnek egymástól, a számlázás előtt a szállítólevelek átárazásával a helyes számlázási ár beállítható.
• Abban az esetben, ha az eladó nem a parMan rendszert használja, neki kell gondoskodni az Excel állomány megfelelő kezeléséről, ha a saját rendszerébe be szeretné tölteni, de a parMan fejlesztőitől is lehet kérni egyedi formátum kifejlesztését.

Beüzemeléshez szükséges teendők